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第一部分：中国国际贸易促进委员会广西壮族自治区分会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国国际贸易促进委员会广西壮族自治区分会2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国国际贸易促进委员会广西壮族自治区分会2025年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况。

二、2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025 年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国国际贸易促进委员会广西壮族自治区分会概况

一、本部门职责

中国国际贸易促进委员会广西壮族自治区分会（以下简称广西贸促会）是自治区政府领导的全区性对外经贸促进机构，由政府有关部门的代表、经贸界有代表性的人士、企业和团体组成。根据自治区编委批准，广西贸促会增挂中国—东盟商务与投资峰会秘书处、东亚商务理事会中国委员会联络办公室、广西国际商会牌子，实行一个机构四块牌子。同时，中国—东盟商务理事会联络办公室设在我会。广西贸促会是自治区党委领导的群团组织和自治区人民政府领导同志联系的全区性贸易投资促进机构。广西贸促会主要职责是：

（1）开展与各国和地区经济贸易界、商协会等经济贸易团体、有关国际组织以及他们在我国设立代表机构的联络工作，根据需要与可能签订双边和多边合作协议；承办国（境）外商协会在桂设立业务机构的代理工作；组织参加、主办或与国（境）外相应机构联合举办有关国际经济贸易、技术合作和法律方面的国际会议；向有关国家和地区派遣代表或设立代表处，积极发挥民间经济外交作用。

（2）邀请和接待各国和地区经贸界人士和代表团来访，组织广西经贸代表团出访；负责开展多种形式的招商引资和对外投资的促进活动。

（3）促进我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交往，为我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务；在香港、澳门特别行政区和台湾地区举办经济贸易展览会或博览会，协调和组织其对口组织、机构与企业在我区举办经济贸易展览会或博览会。

（4）负责协调管理和归口报批全区出国举办经济贸易展览会和参加国际博览会；负责全区参加国际博览局和世界博览会相关事宜的组织、协调、监督、管理及报批、实施工作；协调管理和安排接待国（境）外经济贸易机构、工商组织和企业来桂举办综合或专业性经济贸易、样品样本展览会、博览会、展示会和技术交流会。

（5）组织我区企业和团体在国内外举办或参加经济贸易展览会和国际博览会；对出国经贸展览工作进行行业协调和市场规范管理；对组展单位提供信息咨询、业务培训等服务。

（6）为会员企业和其他企业提供商务培训等各类服务；负责国内外经济贸易情况调查研究和信息搜集、整理、传递和发布工作；向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；向国内外企业和机构提供经济技术、贸易合作等方面的信息和咨询服务；开展中外经济技术合作项目的评估和可行性研究的服务工作；编辑发行经济贸易信息刊物。

（7）承办国际国内经济贸易和海事仲裁的法律咨询、调解和代理仲裁、诉讼等法律事务；签发中国出口货物原产地证明书；出具人力不可抗拒证明；出具国际商事证明文件；签发、认证对外贸易和海上货物运输业务的文件和单证；代办共同海损和单独海损理算业务；代理涉外商贸文件的领事认证业务；签发暂准免税货物的ATA通关单证册。

（8）代理外国企业、个人在中国和中国企业、个人在国外的专利申请和商标注册；代理知识产权的诉讼和非诉讼业务，提供知识产权的法律咨询、办理海关备案、版权、计算机软件登记和知识产权领域内的其他技术贸易等业务。

（9）根据授权主管、协调对外经济贸易促进领域有关商协会工作；负责全区贸促会系统的组织建设和业务工作；指导、协调各市（地）、行业贸促机构和国际商会，以及县（市）国际商会的工作；设立并管理与贸促业务相关的企业、事业单位。

（10）根据自治区人民政府授权，增加审批和管理全区出国经贸展览会的职能和主管、协调对外经济贸易促进领域有关商协会工作的职能。

（11）根据中央有关方针、政策，发挥海峡两岸经贸协调会的作用，推动同台湾地区的经贸交往，为香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界同内地企业的交流与合作提供服务。

（12）强化中介组织在市场经济中的积极作用，引入或补充某些从政府有关部门剥离、转移的职能；发展社会主义市场经济体制要求建立的有关职能，以及我国加入WTO后按照国际惯例需要新增的职能。

（13）为企业提供各类服务，向政府有关部门反映企业界有关情况和意见，为企业提供商务培训等职能。

（14）承办自治区人民政府和中国国际贸易促进委员会、中国国际商会交办的其他事项。

（15）承办中国—东盟商务与投资峰会。

（16）承担东亚商务理事会中国委员会联络办公室工作。

（17）承担中国—东盟商务理事会联络办公室工作。

二、机构设置情况

广西贸促会是自治区政府直属的对外经贸促进机构。会本级为全额拨款的行政单位，内设7个部（室），包括：办公室、合作发展部、国际联络部、贸易投资促进部、法律事务部、国际会议部、机关党委（人事部）；下属1个二级预算单位机关服务中心，为公益一类事业单位。

第二部分： 中国国际贸易促进委员会广西壮族自治区分会2025年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西贸促会2025年度部门决算公开附表。

第三部分：中国国际贸易促进委员会广西壮族自治区分会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入2,939.20万元，其中本年收入2,939.11万元，较2024年度决算数增加116.23万元，增长4.12%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2,939.11万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加116.23万元，增长4.12%，主要原因：一是机关服务中心人员增加，职务变动、职级晋升、工资调标等原因增加了人员经费；二是会本级2025年12月申请追加死亡抚恤支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2024年保持一致，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年保持一致，无增减变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年保持一致，无增减变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年保持一致，无增减变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2024年保持一致，无增减变化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年保持一致，无增减变化。

8.上年结转和结余0.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用或上缴的资金。与2024年保持一致，无增减变化。

（二）本部门2025年度总支出2,939.20万元，其中本年支出2,939.11万元， 较2024年度决算数增加116.23万元，增长4.12%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2,519.65万元：主要用于日常行政运行经费和完成本职工作任务而发生的项目支出。主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出以及其他为完成本会国际经济合作、招商引资等业务的项目支出。较2024年度决算数增加42.55万元，增长1.72%，主要原因是2025年在职在编人员工资调标。

2.社会保障和就业支出（类）291.74万元：主要用于在职人员养老保险、职业年金、死亡抚恤金等方面的支出。较2024年度决算数增加82.78万元，增长39.62%，主要原因是会本级2025年12月申请追加死亡抚恤支出。

3.卫生健康支出（类）56.46万元：主要用于职工医疗保险支出。较2024年度决算数增加7.61万元，增长15.58%，主要原因是机关服务中心人员增加及当年在职在编人员社保基数调整。

4.住房保障支出（类）71.26万元：主要用于职工住房公积金支出。较2024年度决算数减少16.70万元，下降18.99%，主要原因是当年在职在编人员公积金基数调整。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2024年保持一致，无增减变化。

6.年末结转和结余0.09万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用或上缴的资金。与2024年保持一致，无增减变化。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2025年度一般公共预算财政拨款支出2,939.11万元，较2024年度决算数增加116.23万元，增长4.12%。其中：基本支出1,344.72万元，项目支出1,594.39万元。

  2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,311.27万元，支出决算为2,939.11万元，完成年初预算的127.16%。

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为88.13万元，支出决算为84.4万元，完成年初预算的95.77%。预决算差异的主要原因为2025年度统筹开展贸促业务，合理控制外出业务差旅规模，部分预算未形成实际支出。主要用于会本级按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为795.94万元，支出决算为879.90万元，完成年初预算的110.55%。预决算差异为2025年机关服务中心人员增加，职务变动、职级晋升、工资调标等，年中追加了相应预算。主要用于会本级人员工资、补贴等经费支出。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为285.34万元，支出决算为267.28万元，完成年初预算的93.67%。预决算差异的主要原因为强化经费管控优化资源配置，倡导勤俭作风，扎实推进过紧日子要求落到实处。主要用于会本级按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出。

（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）年初预算为58.90万元，支出决算为83.98万元，完成年初预算的142.59%。预决算差异为2025年职务变动、职级晋升、工资调标等，年中追加了相应预算。主要用于所属机关服务中心人员工资、补贴等经费支出。

（五）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为761.39万元，支出决算为1,204.09万元，完成年初预算的158.14%。预决算差异的主要原因为年中追加中国—东盟商务与投资峰会及框架下项目及中国国际供应链促进博览会项目工作经费。主要用于完成本会国际经济合作、招商引资等业务的项目支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为49.23万元，支出决算为50.81万元，完成年初预算的103.20%。预决算差异主要为本年度按政策规定补发上年度退休人员补助差额。主要用于会本级退休人员生活补助支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为1.24万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的104.30%。预决算差异主要为本年度按政策规定补发上年度退休人员补助差额。主要用于机关服务中心退休人员生活补助支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为99.94万元，支出决算为121.94万元，完成年初预算的122.01%。预决算差异为机关服务中心人员增加及当年在职在编人员社保基数调整。主要用于在职人员养老保险支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为49.97万元，支出决算为75.30万元，完成年初预算的150.68%。预决算差异为机关服务中心人员增加及当年在职在编人员社保基数调整。主要用于在职人员职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为42.39万元。预决算差异为会本级2025年12月申请追加死亡抚恤支出。主要用于退休人员死亡抚恤支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为46.22万元，支出决算为56.46万元，完成年初预算的122.14%。预决算差异为机关服务中心人员增加及当年在职在编人员社保基数调整。主要用于职工医疗保险支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为74.96万元，支出决算为71.26万元，完成年初预算的95.07%。预决算差异为机关服务中心人员增加及当年在职在编人员公积金基数调整。主要用于职工住房公积金支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,344.72万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,084.19万元，完成年初预算的119.22%。预决算差异为：2025年机关服务中心人员增加，职务变动、职级晋升、工资调标等，年中追加了相应预算。

（二）商品和服务支出154.94万元，完成年初预算的96.44%。预决算差异为：落实过紧日子、厉行节约要求，切实节约财政资金，会本级相应减少定额商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出105.59万元，完成年初预算的131.60%。预决算差异为：会本级2025年12月申请追加死亡抚恤支出。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

 广西贸促会2025年度政府性基金支出0万元，与2024年保持一致，无增减变化。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

 广西贸促会2025年度国有资本经营预算支出0万元，与2024年保持一致，无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出96.05万元，完成年初预算的61.18%，比上年增加20.49万元，主要原因是广西参与2025年日本大阪世博会中国馆活动，我会增加出访日本团组，年中追加项目经费。其中：因公出国（境）费支出决算80.40万元，公务用车购置及运行费支出决算5.94万元，公务接待费支出决算9.71万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出80.40万元，完成年初预算的87.39%，比上年增加23.45万元，增加的主要原因是广西参与2025年日本大阪世博会中国馆活动，增加出访日本团组。全年使用财政拨款安排广西贸促会机关出国团组8个，参加中国贸促会组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计9个，累计30人次。开支内容包括：出国组团所需团费、交通住宿费、签证费和公杂及伙食费。

（二）公务用车购置及运行费支出5.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算一致，与2024年持平。

公务用车运行支出5.94万元，完成年初预算的77.34%，比上年减少2.06万元，减少的主要原因是严格执行过紧日子的有关要求，加强资金管理，严控资金支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，广西贸促会、所属机关服务中心财政拨款开支的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出5.94万元，平均每辆1.49万元。

（三）公务接待费支出9.71万元，完成年初预算的64.39%，比上年减少0.90万元，减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待26批次，980人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出154.94万元，比年初预算减少5.72万元，降低3.56%，比上年决算数减少3.77万元，降低2.38%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额388.93万元，其中：政府采购货物支出9.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出379.23万元。授予中小企业合同金额380.23万元，占政府采购支出总额的97.76%，其中：授予小微企业合同金额379.84万元，占授予中小企业合同金额的99.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额38.76%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.24%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2025年度部门预算数2,311.27万元，执行数2,939.11万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我部门设置产出指标19条、效益指标6条以及满意度指标2条，整体支出预算执行率高，主要完成承办中国—东盟商务与投资峰会、承担中国—东盟商务理事会联络办公室工作、开展招商引资、贸易投资促进工作等部门职能工作，主要产出和效果目标已全面完成，资金使用合规有效。

 2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2025年度项目30个，项目支出总额1,609.39万元。其中，本级项目29个，本级项目支出1,594.39万元；对下转移支付项目1个，对下转移支付15万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：27个项目评为一等，涉及资金1,587.65万元，占项目总数90%，占项目支出总额98.65%；3个项目评为二等，涉及资金21.74万元，占项目总数10%，占项目支出总额1.35%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数0 %，占项目支出总额0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数0%，占项目支出总额0%。

自评发现的主要问题及原因：2025年，我会预算绩效管理工作取得积极进展，但对照全面实施预算绩效管理要求，仍存在一些不足和薄弱环节，一是部分项目成果难以用定量指标充分反映，绩效考评指标设置和细化还不够完善、科学，部分项目效益指标具有综合性、延续性，指标提炼和量化难度较大，日常佐证归集机制还不够健全；二是项目实施效果的预估能力和经验有待增强，个别项目成果指标值设定与实际完成情况存在一定偏差。主要原因是前期预判不够精确，还需进一步提升指标值设置准确性，指标值测算的科学性、精准性需进一步提高。

下一步改进措施：一是加强事前绩效目标管理，在预算绩效编制期间加强各方面学习，将预算绩效管理理念贯穿部门预算编制、执行、决算全过程，强化资金使用的主体责任和效率意识，构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系；二是加强绩效目标监控，在项目执行过程中加大绩效目标监控力度，提升下一年度项目绩效目标设置精度，对绩效监控中发现的问题及时纠偏、适时调整，及时总结分析，为下一年度绩效目标编制和执行提供依据，使绩效目标设定更加科学、合理、精准、有效。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中国—东盟商务与投资峰会及框架下项目工作经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为435万元，执行数为435万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功召开第22届中国—东盟商务与投资峰会，深化区域经贸合作，推动中国—东盟自贸区3.0版建设，向服务RCEP和“一带一路”延伸拓展。自评发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标中对可持续影响指标表述还可进一步细化，更清晰地反映预算资金的预期产出和预期效果；二是项目跟踪评估有待深化，我会工作力量主要投入工作筹备和现场组织开展，展后评估机制和绩效评价延续性有待增强。下一步改进措施：一是下一年度继续完善绩效目标设置，深入对绩效目标和指标的研究设置，持续提升指标全面性、细化标准、量化标准、可考核性；二是持续完善项目回访和满意度调查，跟踪合作意向、成果转化和社会影响，提升绩效评价完整性。

3.部门绩效评价结果。

组织对“中国—东盟商务与投资峰会及框架下项目工作经费”1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金435万元。从评价情况来看，该项目年度预算执行率较高，资金使用和管理总体规范，组织实施有力，主要产出和效果目标完成情况较好，绩效评价结果总体良好，项目总体达到了预期目标。

4.财政绩效评价结果。

我部门当年无财政绩效评价结果。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

136广西贸促会2025年度部门决算公开附表.xlsx