目 录

　　第一部分：广西贸促会概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分：广西贸促会2023年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　第三部分：广西贸促会2023年度部门决算情况说明

　　一、2023年度收入支出决算总体情况。

　　二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2023年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　八、预算绩效管理工作开展情况。

　　第四部分：名词解释

　　
第一部分：广西贸促会概况

　　一、本部门职责

　　中国国际贸易促进委员会广西壮族自治区分会(以下简称广西贸促会）是自治区政府领导的全区性对外经贸促进机构，由自治区政府领导同志联系，由政府有关部门的代表、经贸界有代表性的人士、企业和团体组成。经批准，广西贸促会增挂中国-东盟商务与投资峰会秘书处、东亚商务理事会中国委员会联络办公室、广西国际商会牌子，实行一个机构四块牌子。同时，中国-东盟商务理事会联络办公室设在我会。广西贸促会主要职责是：

　　（1）开展与各国和地区经济贸易界、商协会等经济贸易团体、有关国际组织、以及他们在我国设立代表机构的联络工作，根据需要与可能签订双边和多边合作协议；承办国（境）外商协会在桂设立业务机构的代理工作；组织参加、主办或与国（境）外相应机构联合举办有关国际经济贸易、技术合作和法律方面的国际会议；向有关国家和地区派遣代表或设立代表处，积极发挥民间经济外交作用。

　　（2）邀请和接待各国和地区经贸界人士和代表团来访，组织广西经贸代表团出访；负责开展多种形式的招商引资和对外投资的促进活动。

　　（3）促进我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交往，为我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务；在香港、澳门特别行政区和台湾地区举办经济贸易展览会或博览会，协调和组织其对口组织、机构与企业在我区举办经济贸易展览会或博览会。

　　（4）负责协调管理和归口报批全区出国举办经济贸易展览会和参加国际博览会；负责全区参加国际博览局和世界博览会相关事宜的组织、协调、监督、管理及报批、实施工作；协调管理和安排接待国（境）外经济贸易机构、工商组织和企业来桂举办综合或专业性经济贸易、样品样本展览会、博览会、展示会和技术交流会。

　　（5）组织我区企业和团体在国内外举办或参加经济贸易展览会和国际博览会；对出国经贸展览工作进行行业协调和市场规范管理；对组展单位提供信息咨询、业务培训等服务。

　　（6）为会员企业和其他企业提供商务培训等各类服务；负责国内外经济贸易情况调查研究和信息搜集、整理、传递和发布工作；向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；向国内外企业和机构提供经济技术、贸易合作等方面的信息和咨询服务；开展中外经济技术合作项目的评估和可行性研究的服务工作；编辑发行经济贸易信息刊物。

　　（7）承办国际国内经济贸易和海事仲裁的法律咨询、调解和代理仲裁、诉讼等法律事务；签发中国出口货物原产地证明书；出具人力不可抗拒证明；出具国际商事证明文件；签发、认证对外贸易和海上货物运输业务的文件和单证；代办共同海损和单独海损理算业务；代理涉外商贸文件的领事认证业务；签发暂准免税货物的ATA通关单证册。

　　（8）代理外国企业、个人在中国和中国企业、个人在国外的专利申请和商标注册；代理知识产权的诉讼和非诉讼业务，提供知识产权的法律咨询、办理海关备案、版权、计算机软件登记和知识产权领域内的其他技术贸易等业务。

　　（9）根据授权主管、协调对外经济贸易促进领域有关商协会工作；负责全区贸促会系统的组织建设和业务工作；指导、协调各市（地）、行业贸促机构和国际商会，以及县（市）国际商会的工作；设立并管理与贸促业务相关的企业、事业单位。

　　（10）根据自治区人民政府授权，增加审批和管理全区出国经贸展览会的职能和主管、协调对外经济贸易促进领域有关商协会工作的职能。

　　（11）根据中央有关方针、政策，发挥海峡两岸经贸协调会的作用，推动同台湾地区的经贸交往，为香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界同内地企业的交流与合作提供服务。

　　（12）强化中介组织在市场经济中的积极作用，引入或补充某些从政府有关部门剥离、转移的职能；发展社会主义市场经济体制要求建立的有关职能，以及我国加入WTO后按照国际惯例需要新增的职能。

　　（13）为企业提供各类服务，向政府有关部门反映企业界有关情况和意见，为企业提供商务培训等职能。

　　（14）承办自治区人民政府和中国国际贸易促进委员会、中国国际商会交办的其他事项。

　　（15）承办中国-东盟商务与投资峰会。

　　（16）承担东亚商务理事会中国委员会联络办公室工作。

　　（17）承担中国-东盟商务理事会联席秘书处工作。

　　二、机构设置情况

　　1.独立编制机构。

　　2023年度独立编制机构为2个。与2022年度相比，增加0个。独立编制机构无变动，与上年度一致。

　　2.独立核算机构。

　　2023年度独立核算机构为2个。与2022年度相比，增加0个。独立核算机构无变化，与上年一致。

　　3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　（1）从人数看：2023年度年末实有人数为43人。与2022年度相比，减少30人。增减变化原因为：

　　①2023年度在职人员为43人。与2022年度相比，减少1人。原因是1名在职职工2023年转入退休。

　　②2023年度离休人员为0人。与2022年度相比，减少1人。原因是2023年1名离休人员逝世。

　　③2023年度退休人员为0人。与2022年度相比，减少28人。原因是根据2023年决算编报要求：“已移交社保开支的退休人员在F03表（机构运行信息表）填报反应人数”，不再计算年末实有人数。

　　2023年我会根据以上编报要求在决算报告中将由社保供养的28名退休人员，在F03表（机构运行信息表）中填报，未在F02表（基本数字表）中填报体现人数，导致增减变动较大。（2022年决算报告在F02表（基本数字表）中填报，计算人数）。

　　（2）从人员性质看，年末在职人员中，2023年度行政人员为0人，与2022年度相比，增加0人；2023年度参照公务员法管理人员为39人，与2022年度相比，减少1人；2023年度非参公事业人员为4人，与2022年度相比，增加0人；2023年度经费自理单位为0人，与2022年度相比，增加0人。

　　
第二部分：广西贸促会2023年度部门决算报表

　　
第三部分：广西贸促会2023年度部门决算情况说明

　　一、2023年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2023年度总收入2,616.05万元，其中本年收入2,543.18万元，较2022年度决算数减少16.97万元，下降0.64%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入2,059.15万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少5.93万元，下降0.29%，主要原因是积极响应过紧日子的政策要求，压减日常开支。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数持平。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数持平。

　　4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数持平。

　　5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数持平。

　　6.其他收入484.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”

　　“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少75.97万元，下降13.57%，主要原因一是积极响应过紧日子和节俭办会的政策要求，严格控制第20届峰会经费支出。二是2022年其他收入收到中国共产党广西壮族自治区委员会政策研究室转来RCEP正式实施半年来中国与RCEP成员国实施研究、东盟营商环境报告（2022）课题经费、中国与东盟工商界对中国-东盟自贸区3.0等3项课题研究费60万元，2023年无此项收入。

　　7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数持平。

　　8.上年结转和结余72.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加64.94万元，增长817.88%，主要原因是2022年度资金未使用完，年末结转至下一年度使用。

　　（二）本部门2023年度总支出2,616.05万元，其中本年支出2,612.37万元,较2022年度决算数减少16.97万元，下降0.64%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）2,226.02万元，主要用于日常行政运行经费和完成本职工作任务而发生的项目支出。主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出以及其他为完成本会国际经济合作、招商引资等业务的项目支出。较2022年度决算数增加142.19万元，增长6.82%，主要原因是：一是疫情结束后招商引资相关工作增多，因公出国（境）等项目支出增加；二是人员经费在合理的情况下进行调整，2023年年中追加抚恤金、社保、工资等人员经费预算196.36万元。

　　2.社会保障和就业支出（类）254.42万元：较2022年度决算数增加13.56万元，增长5.63%，主要原因是主要原因是人员正常晋级及社保基数调整等正常人员经费的增加。

　　3.卫生健康支出（类）49.8万元：较2022年度决算数增加0.61万元，增长1.24%，主要原因是主要原因是人员正常晋级及社保基数调整等正常人员经费的增加。

　　4.住房保障支出（类）82.13万元：较2022年度决算数增加2.87万元，增长3.62%，主要原因是主要原因是人员正常晋级及社保基数调整等正常人员经费的增加。

　　5.结余分配0.00万元，与2022年保持一致，无增减变化。

　　6.年末结转和结余3.68万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少76.19万元，下降95.39%，主要原因是2023年度项目支出结转结余为3.68万元，本年度已进行项目实施，年末结转和结余减少。

　　二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　广西贸促会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,774.39万元，支出决算为2,059.15万元，完成年初预算的116.05%。，较2022年度决算数减少5.93万元，下降0.29%。其中：基本支出1,328.99万元，项目支出730.16万元。

　　一般公共服务支出（类）年初预算为1,430.73万元，支出决算为1,672.80万元，完成年初预算的116.92%。主要用于商贸事务支出1,517.02万元，其中行政运行973.67万元，一般行政管理事务305.91万元，机关服务79.05万元，招商引资238.39万元。预决算差异的主要原因是：一是疫情结束后招商引资相关工作增多，因公出国（境）等项目支出增加；二是人员经费在合理的情况下进行调整，2023年年中追加抚恤金、社保、工资等人员经费预算196.36万元。社会保障和就业支出（类）年初预算为213.50万元，支出决算为254.42万元，完成年初预算的119.17%。主要用于行政事业单位养老支出214.72万元，其中行政单位离退休支出59.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出104.41万元，机关事业单位职业年金缴费支出50.49万元。死亡抚恤支出39.70万元。预决算差异的主要原因是社保基数调整的影响。卫生健康支出（类）年初预算为49.65万元，支出决算为49.80万元，完成年初预算的100.30%。主要用于职工医疗保险支出49.80万元。预决算差异的主要原因是社保基数调整的影响。住房保障支出（类）年初预算为80.51万元，支出决算为82.13万元，完成年初预算的102.01%。主要用于住房公积金支出。预决算差异的主要原因是社保基础调整的影响。

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,328.99万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出1041.99万元，较2022年度决算数增加76.20万元，增长7.89%，主要原因是人员经费在合理的情况下进行调整，2023年年中追加抚恤金、社保、工资等人员经费预算196.36万元。

　　（二）商品和服务支出869.80万元，较2022年度决算数增加27.29万元，增长3.24%，主要原因是合理范围内正常增支。

　　（三）对个人和家庭的补助支出131.30万元，较2022年度决算数增加14.81万元，增长12.71%，主要原因是20年中追加抚恤金。

　　（四）资本性支出16.06万元，较2022年度决算数减少124.23万元，下降88.55%，主要原因是2022年度开展大型修缮建设项目及购置公务用车1辆，本年度未进行建设项目开展及购置公务用车。

　　四、2023年度政府性基金支出决算情况

　　广西贸促会2023年度无政府性基金支出。

　　五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

　　广西贸促会2023年度无国有资本经营预算支出。

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出98.93万元，完成年初预算的385.84%，比上年增加51.20万元，主要原因是因疫情影响，2023年因公出国出（境）经费未纳入年初预算，通过年中根据工作需要追加预算予以保障。2023年为疫情防控转段后的第一年，根据工作需要，选派工作组出访越南、泰国、阿联酋等地开展相关工作，2023年年年中自治区财政厅下达我会因公出国出（境）经费预算75.78万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出75.78万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加74.55万元，原因是因疫情影响，2023年因公出国出（境）经费未纳入年初预算，通过年中根据工作需要追加预算予以保障。2023年使用财政拨款安排出国团组4个，累计19人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出7.67万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，比上年减少-26.63万元，原因是本年度未购置公务用车，所以无公务用车购置费用支出。

　　公务用车运行支出7.67万元，完成年初预算的95.88%，比上年减少1.27万元，原因是2022年我会新购置一辆公务用车，报费一辆旧车，故维护经费支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，中国国际贸易促进委员会广西壮族自治区分会、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出7.67万元，平均每辆1.92万元。

　　（三）公务接待费支出15.49万元，完成年初预算的87.81%，比上年增加4.57万元，原因是2023年为疫情防控转段后的第一年，我会接待来访的国内外工商界人数及高级别领导较2022年均有所增加，接待人数及标准增加导致2023公务接待费较上年有所增加。国内公务接待及客商接待批次共计58次，人次518次。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2023年度机关运行经费支出166.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加3.06万元，增长1.87%，比上年决算数增加0.19元，增长0.11%。主要原因是：合理范围内增加支出，维持本单位日常工作运转。

　　（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额234.25万元，其中：政府采购货物支出12.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出221.33万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：厅级干部实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、老干部服务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　八、预算绩效管理工作开展情况。

　　1.整体支出绩效自评结果。

　　我部门2023年度部门预算数2364.39万元，执行数2612.37万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，广西贸促会年初预算为2364.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1774.39万元，其他收入590万元。年中调整预算258.76元，调整后预算数为2623.15万元，预算实际支出数为2542.15元，预算执行率96.91%。

　　2.项目支出绩效自评结果。

　　（1）项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目29个，项目支出总额1293.16万元。所有项目均开展了绩效自评，自评等级全部为一等（详见2022年度预算项目绩效自评表），自评项目平均分为98.63分。从评价情况来看，整体支出绩效自评分98.74分，自评等级为“一等”,资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目效益与预期目标符合，预算资金使用较为规范，项目绩效评价指标的实现程度较好，有力保障了贸易促进各项工作任务高质量完成。

　　（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，参与首届中国国际供应链促进博览会项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为13,08万元，执行数为13.08万元，完成预算的100%。项目资金的执行情况和绩效情况总体上达到预期目标，项目预算管理情况较好，绩效评价指标的实现程度较好。

　　
第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件：广西贸促会2023年度部门决算公开附表.xlsx