目 录

　　第一部分：广西贸促会机关服务中心概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分：广西贸促会机关服务中心2023年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　第三部分：广西贸促会机关服务中心2023年度部门决算情况说明

　　一、2023年度收入支出决算总体情况。

　　二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2023年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　八、预算绩效管理工作开展情况。

　　第四部分：名词解释

　　
第一部分：广西贸促会机关服务中心概况

　　一、本部门职责

　　中国国际贸易促进委员会广西壮族自治区分会机关服务中心（以下简称广西贸促会机关服务中心）为广西贸促会二级预算单位，属公益一类事业单位。其主要职责任务为为机关提供后勤保障服务，包括：

　　1.负责会机关车辆的调度使用和管理工作；

　　2.负责会机关办公楼保洁、绿化、水电、维修维护等物业管理与监督工作；

　　3.负责会机关大院安全保卫工作；

　　4.负责会机关和中心日常办公用品、印刷品和办公设备的采购和管理工作；

　　5.负责会机关和中心固定资产的登记、使用和维护等管理工作；

　　6.牵头负责节约型机关创建工作；

　　7.负责会机关和中心收发文件与文件印制工作；

　　8.负责办理会机关和中心工作人员子女的儿童医疗统筹工作；

　　9.负责会机关集体户口的统计管理工作；

　　10、完成会领导交办的其它任务。

　　二、机构设置情况

　　广西贸促会机关服务中心为公益一类事业单位，事业编制数1人，机关后勤服务控制数4名，现实有人数5人。

　　1.独立编制机构。

　　2023年，独立编制机构共1个，与上年一致，无变动。

　　2.独立核算机构。

　　2023年，独立核算机构共1个，与上年一致，无变动。

　　3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　2023年年末实有人数5人，较上年年末的5人增加0人，上年一致，无变动。

　　
第二部分：广西贸促会服务中心2023年度部门决算报表

　　(此部分另附表格，详见附件：广西贸促会机关服务中心2023年度部门决算公开附表)

　　
第三部分：广西贸促会机关服务中心2023年度部门决算情况说明

　　一、2023年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2023年度总收入110.98万元，其中本年收入110.98万元，较2022年度决算数增加13.70万元，增长14.08%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入110.98万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加13.70万元，增长14.08%，主要原因是人员正常晋级及社保基数调整等正常人员经费的增加。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数持平。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数持平。

　　4.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数持平。

　　5.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数持平。

　　（二）本部门2023年度总支出110.98万元，其中本年支出110.98万元,较2022年度决算数增加13.70万元，增长14.08%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）79.05万元：较2022年度决算数增加1.94万元，增长2.52%，主要原因是人员正常晋级及社保基数调整等正常人员经费的增加。

　　2.社会保障和就业支出（类）18.99万元：较2022年度决算数增加10.73万元，增长129.9%，主要原因是追加死亡抚恤金的支出。

　　3.卫生健康支出（类）4.95万元：较2022年度决算数增加0.75万元，增长17.86%，主要原因是人员正常晋级及社保基数调整等正常人员经费的增加。

　　4.住房保障支出（类）7.99万元：较2022年度决算数增加0.28万元，增长3.63%，主要原因是人员正常晋级及社保基数调整等正常人员经费的增加。

　　5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数持平。

　　6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数持平。

　　二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　广西贸促会机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.36万元，支出决算为110.98万元，完成年初预算的116.38%。较2022年度决算数增加13.70万元，增长14.08%。其中：基本支出102.53万元，项目支出8.45万元。

　　一般公共服务支出（类）年初预算为74.32万元，支出决算为79.05万元，完成年初预算的106.36%。主要用主要为人员工资支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出102.53万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出90.72万元，较2022年度决算数增加10.90万元，增长13.66%，主要原因是人员正常晋级及社保基数调整等正常人员经费的增加。

　　（二）商品和服务支出9.89万元，较2022年度决算数减少4.73万元，下降32.35%，主要原因是积极响应过紧日子的政策要求，压减日常开支。

　　（三）对个人和家庭的补助支出10.38万元，较2022年度决算数增加7.54万元，增长265.49%，主要原因是年中追加抚恤金。

　　四、2023年度政府性基金支出决算情况

　　广西贸促会机关服务中心2023年度无政府性基金支出。

　　五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

　　广西贸促会机关服务中心2023年度无国有资本经营预算支出。

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　广西贸促会机关服务中心2023年度无财政拨款安排的“三公”经费支出。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2023年度机关运行经费支出9.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加1.42万元，增长18.39%，主要原因是:合理增加支出，维持本单位日常工作运转。比上年决算数增加0.76元，增长9.07%。主要原因：政策性增加经费支出，合理支日常开支。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　广西贸促会机关服务中心2023年度无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。

　　预算绩效管理工作开展情况。

　　
第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件：广西贸促会机关服务中心2023年度部门决算公开附表.xlsx