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第一部分：广西贸促会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西贸促会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西贸促会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西贸促会概况

一、本部门职责

广西贸促会是自治区党委领导的群团组织和自治区人民政府领导同志联系的全区性贸易投资促进机构，是党和政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是境外工商界人士开展经贸合作的重要桥梁，是服务“一带一路”建设和促进广西开放型经济发展的重要力量。其机关主要职责是：

（一）开展与各国和地区经济贸易界、商协会等经济贸易团体、有关国际组织、以及他们在我国设立的代表机构的联络工作，根据需要与可能签订双边和多边合作协议；承办国（境）外商协会在桂设立业务机构的代理工作；组织参加和举办或与国（境）外相应机构联合举办有关国际经济贸易、技术合作和法律方面的国际会议；向有关国家和地区派遣代表或设立代表处，积极发挥民间经济外交作用。

（二）邀请和接待各国和地区经贸界人士和代表团来访，组织广西经贸代表团出访；负责开展多种形式的招商引资和对外投资的促进活动。

（三）促进我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交往，为我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务；在香港、澳门特别行政区和台湾地区举办经济贸易展览会或博览会，协调和组织其对口组织、机构与企业在我区举办经济贸易展览会或博览会。

（四）负责协调管理和归口报批全区出国举办经济贸易展览会和参加国际博览会；负责全区参加国际博览局和世界博览会相关事宜的组织、协调、监督、管理及报批、实施工作；协调管理和安排接待国（境）外经济贸易机构、工商组织和企业来桂举办综合或专业性经济贸易、样品样本展览会、博览会、展示会和技术交流会。

（五）组织我区企业和团体在国内外举办或参加经济贸易展览会和国际博览会；对出国经贸展览工作进行行业协调和市场规范管理；对组展单位提供信息咨询、业务培训等服务。

（六）为会员企业和其他企业提供商务培训等各类服务；负责国内外经济贸易情况调查研究和信息搜集、整理、传递和发布工作；向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；向国内外企业和机构提供经济技术、贸易合作等方面的信息和咨询服务；开展中外经济技术合作项目的评估和可行性研究的服务工作；编辑发行经济贸易信息刊物。

（七）承办国际国内经济贸易和海事仲裁的法律咨询、调解和代理仲裁、诉讼等法律事务；签发中国出口货物原产地证明书；出具人力不可抗拒证明；出具国际商事证明文件；签发、认证对外贸易和海上货物运输业务的文件和单证；代办共同海损和单独海损理算业务；代理涉外商贸文件的领事认证业务；签发暂准免税货物的ATA通关单证册。

（八）代理外国企业、个人在中国和中国企业、个人在国外的专利申请和商标注册；代理知识产权的诉讼和非诉讼业务，提供知识产权的法律咨询、办理海关备案、版权、计算机软件登记和知识产权领域内的其他技术贸易等业务。

（九）根据授权主管、协调对外经济贸易促进领域有关商协会工作；负责全区贸促会系统的组织建设和业务工作；指导、协调各市（地）、行业贸促机构和国际商会，以及县（市）国际商会的工作；设立并管理与贸促业务相关的企业、事业单位。

（十）承办自治区人民政府和中国国际贸易促进委员会、中国国际商会交办的其他事项。

（十一）根据自治区人民政府授权，增加审批和管理全区出国经贸展览会的职能和主管、协调对外经济贸易促进领域有关商协会工作的职能。

（十二）根据中央有关方针、政策，发挥海峡两岸经贸协调会的作用，推动同台湾地区的经贸交往，为香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界同内地企业的交流与合作提供服务。

（十三）强化中介组织在市场经济中的积极作用，引入或补充某些从政府有关部门剥离、转移的职能；发展社会主义市场经济体制要求建立的有关职能，以及我国加入WTO后按照国际惯例需要新增的职能。

（十四）实行会员制，增加为企业提供各类服务，向政府有关部门反映企业界有关情况和意见，为企业提供商务培训等职能。

（十五）承办中国—东盟商务与投资峰会。

（十六）承担东亚商务理事会中国委员会联络办公室工作。

（十七）承担中国—东盟商务理事会联络办公室工作。

二、机构设置情况

广西贸促会是自治区政府直属的对外经贸促进机构，是全额拨款的行政单位。内设7个部（室），包括：办公室、合作发展部、国际联络部、贸易投资促进部、法律事务部、国际会议部、机关党委（人事部）；下属1个二级预算单位机关服务中心。

第二部分：广西贸促会2024年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：广西贸促会2024年度部门决算公开附表)

第三部分：广西贸促会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2638.74万元，其中本年收入2638.74万元，较2023年度决算数减少274.35万元，下降11.6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2138.74万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加364.35万元，增长20.53%，主要原因是：一是年初计划第21届峰会预算资金500万计入其他收入，但2024年3月份在申请第21届峰会预算资金过程中，实际获批435万并于2024年8月份通过财政一体化转入我会零基账户。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年保持一致，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年保持一致，无增减变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年保持一致，无增减变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年保持一致，无增减变化。

6.其他收入500万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2024年度其他收入减少90.0万元，下降15.25%，主要原因是2023年年初预算中国—东盟商务与投资峰会项目预算为590万元，2023年该项目实际获批预算为500万元，2024年预算参考上年实际获批预算做预算。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年保持一致，无增减变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2024年度总支出2822.8万元，其中本年支出2822.8万元，与2023年度相比，2024年度支出减少274.35万元，下降11.6%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2477.10万元，与2023年度相比，增加251.08万元，增长11.28%。主要用于日常行政运行经费和完成本职工作任务而发生的项目支出。主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出以及其他为完成本会国际经济合作、招商引资等业务的项目支出。

一般公共服务支出决算数比预算数增加195.46万元，主要原因：2024年7月申请追加东盟与中日韩（10+3）产业链供应链对接大会项目预算资金289.35万。

2.社会保障和就业支出（类）208.96万元，与2023年度相比，减少45.46万元，下降17.87%。主要用于在职人员养老保险方面的支出。

3.卫生健康支出（类）48.85万元，与2023年度相比，减少

0.95万元，下降1.91%，主要用于职工医疗保险支出。。

4.住房保障支出（类）87.96万元，与2023年度相比，增加5.83万元，增长7.1%，主要用于职工住房公积金支出。

5.结余分配0万元，与2023年保持一致，无增减变化。

6.年末结转和结余0.9万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度相比，减少3.6万元。主要包括：归集上缴以前年度银行托收业务结转资金3.6万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西贸促会2024年度一般公共预算财政拨款支出2822.88万元，与2023年度相比，增加251.08万元，增长11.28%，其中：基本支出1226.5万元，项目支出1595.63万元。

广西贸促会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2638.74万元，支出决算为2822.88万元，完成年初预算的106.98%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2281.64万元，支出决算为2477.10万元，完成年初预算的108.57%。主要用于日常行政运行经费和完成本职工作任务而发生的项目支出。主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出以及其他为完成本会国际经济合作、招商引资等业务的项目支出。决算数比预算数减少10.45万元，主要差异原因为2024年2名厅级干部退休，1名工作人员调动到其他单位，社保支出减少。

（二）社会保障就业支出（类）年初预算为219.41万元，支出决算为208.96万元，完成年初预算的95.24%，主要用于在职人员养老保险方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为52.52万元，支出决算为48.85万元，完成年初预算的107.51%，主要用于职工医疗保险支出。决算数比预算数减少3.67万元，主要差异原因为2024年2名厅级干部退休，1名工作人员调动到其他单位，医保支出减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算为85.16万元，支出决算为87.96万元，完成年初预算的103.29%，主要用于职工住房公积金支出。决算数比预算数增加2.8万元，主要差异原因为2024年为7名同志补缴入职期间（试用期一年）应缴未缴的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1226.50万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1004.22万元，完成年初预算的106.83%。

（二）商品和服务支出158.43万元，完成年初预算的98.82%。

（三）对个人和家庭的补助支出63.85元，完成年初预算的78.73%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西贸促会2024年度政府性基金支出0万元，与2023年保持一致，无增减变化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西贸促会2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。与2023年保持一致，无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出75.56万元，与2023年预算相比，减少23.37万元。主要原因是落实过紧日子要求，进一步压缩三公经费。其中：因公出国（境）费支出决算56.95万元，公务用车运行费支出决算8.00万元，公务接待费支出决算10.61万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出56.95万元，完成年初预算的81.36%。与2023年度相比，减少18.82万元，因公出国(境)费财政拨款支出决算数主要变动原因：开源节流，节约财政经费，减少三公经费支出。

（二）公务用车运行费支出8万元，完成年初预算的100%，比2023年度相比，增加0.33万元，公务用车运行维护费主要变动原因：预算内正常增支。

（三）公务接待费支出10.61万元，完成年初预算的66.86%，与2023年度相比，减少4.88万元。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待总计34批次、541人次，人均196.05元/次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出150.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少7.01万元，降低4.66%，与上年决算数一致。

（二）政府采购支出情况说明。

2024年度本部门政府采购支出总额281.43万元，其中政府采购货物支出17.21万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出264.22万元。授予中小企业合同金额275.96万元，占政府采购支出总额的98.06%，其中：授予小微企业合同金额23.74万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，厅级干部实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、老干部服务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数2638.74万元，执行数2822.88万元，整体支出绩效自评结果为一等奖。从自评情况来看，整体支出绩效自评分98.83分，自评等级为“一等”，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目效益与预期目标符合，预算资金使用较为规范，项目绩效评价指标的实现程度较好，有力保障了贸易促进各项工作任务高质量完成。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目28个，项目支出总额1595.63万元。其中，本级项目27个，本级项目支出1578.63万元；对下转移支付项目1个，对下转移支付17万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：28个项目评为一等，涉及资金1595.63万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：2024年，我会的预算绩效管理工作虽然取得了明显的进步，但也还存一些不足和薄弱环节，亟待有针对性地加以解决，主要表现在：一是项目的部分成果无法用量化指标反映，在绩效考评指标的设置和细化上有待完善、科学，佐证材料收集整理不够及时和充分。二是项目实施效果的预估能力和经验有待加强，部分项目成果指标值设置偏低，与实际完成值相差较大。下一步改进措施：一是加强事前绩效目标管理。在预算绩效编制期间将加强绩效管理学习，将预算绩效管理理念贯穿年度部门预算编制、执行、决算始终。强化资金使用处室和单位的主体责任和效率意识。构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈”的预算绩效管理体系。二是加强绩效目标编制质量。按照自治区财政厅关于编制部门预算绩效目标的要求，按照“一项目、一评价”要求，针对具体项目实施效果，定期做好支出预算分析，着力提高预算绩效目标编制的科学性、精准性，切实提高部门预算编制质量。三是加强绩效目标进行监控。在项目执行过程中加大对绩效目标的监控力度，确保绩效目标高质量如期完成。落实项目档案管理制度，对项目实施成果常态化、规范化的收集佐证材料，形成台账。对绩效监控过程中发现的问题，适时纠偏和适时调整，及时总结分析，为下一年度绩效目标编制和执行提供依据，让绩效目标设定更科学、更合理、更精准、更有成效。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，中国-东盟商务与投资峰会及框架下项目工作经费自评得分为96分，一等，项目全年预算数为435万元，执行数为435万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是一是项目绩效目标中对指标表述不足，产出数量指标里对会议的描述不够细化，缺少对会议的评价，不能够清晰反映预算资 金的预期产出和预期效果；二是绩效指标设置水平仍有待提高，部分 指标较宽泛模糊，如服务对象满意度指标“全区贸促系统满意度≥90%”，将服务满意度对象设置为全区贸处会系统有误，本项目的服务对象为参会各国政界商界代表、国际组织代表等，服，服务满意度对象应为参会嘉宾。下一步改进措施：进一步完善绩效目标设置，加强对绩效目标和指标的研究，合理设定项目目标，指标尽可能全面、细化、量化、可考核；同时全面梳理项目年度实施内容、预期产出和效益以及服务对象，完善绩效 指标设置，对于不能定量描述的指标，可采取分级分档的定性描述，以全面反映项目预期产出和效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国国际贸易促进委员会广西壮族自治区分会本级决算公开表.xlsx