目    录

第一部分：广西贸促会机关服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西贸促会机关服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西贸促会机关服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西贸促会概况

一、主要职能

广西贸促会机关服务中心主要是为机关和职工提供后勤服务，承办会机关委托的车辆、物业管理及其他事务性工作等。主要职责如下：

（一）负责机关后勤服务工作和授权的行政管理工作；

（二）负责机关车辆和工勤人员的管理工作；

（三）负责本会物业管理工作；

（四）负责本会安全保卫工作；

（五）负责机关日常办公用品购置和管理工作；

（六）负责办理本会工作人员的医疗保健工作；

（七）负责办公区、住宅区的清洁卫生、绿化工作；

（八）协助做好有关会议、培训的会务工作；

（九）协助做好离退休人员的管理和服务工作；

（十）完成会领导交办的任务。

二、机构设置情况

广西贸促会会机关服务中心为公益一类事业单位，事业编制数1人，后勤服务聘用人员控制数4名，现实有人数5人。

第二部分：广西贸促会机关服务中心2024年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：广西贸促会机关服务中心2024年度部门决算公开附表)

第三部分：广西贸促会机关服务中心

          2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入100.74万元，其中本年收入100.74万元。收入具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入100.74万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 事业收入0万元。

5. 经营收入0万元。

6. 附属单位上缴收入0万元。

7. 其他收入0万元。

8. 用事业基金弥补收支差额0万元。

9. 年末结转和结余0万元。

（二）本单位2024年度总支出100.74万元，其中本年支出100.74万元。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出73.65万元，主要为人员工资。

2. 社会保障和就业支出14.95万元。

3. 卫生健康支出4.66万元。

4. 住房保障支出7.48万元。

5. 结余分配0万元。

6. 年末结转和结余0万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西贸促会机关服务中心2024年度一般公共预算支出100.74万元。其中：基本支出100.00万元，项目支出0.74万元。

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为73.57万元，支出决算为73.65万元，完成年初预算的100.1%，主要为人员工资。

2. 社会保障和就业支出年初预算为16.70万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的89.52%，主要用于：职工养老保险、职业年金支出。

3. 卫生健康支出年初预算5.15万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的90.49%。

4. 住房保障支出年初预算为8.35万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的89.58%，主要用于职工住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出100.00万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出90.87万元，完成年初预算83.92万元的108.28%。

（二）商品和服务支出8.15万元，完成年初预算7.72万元的105.57%。

（三）对个人和家庭的补助支出0.98万元，完成年初预算2.97万元的33.00%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西贸促会机关服务中心2024年度政府性基金支出0万元，与2023年保持一致，无增减变化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西贸促会机关服务中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。与2023年保持一致，无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费年初数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务用车运行费年初数为0万元，决算数为0万元。

（三）公务接待费年初数为0万元，决算数为0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关服务中心运行经费支出8.14万元，比年初预算数9.14万元减少1.00万元，下降12.29%。

（二）政府采购支出情况说明。

2024年度本单位政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本中心共有车辆0辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国国际贸易促进委员会广西壮族自治区分会机关服务中心决算公开表.xlsx