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第一部分：中国国际贸易促进委员会广西壮族自治区分会机关服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国国际贸易促进委员会广西壮族自治区分会机关服务中心2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国国际贸易促进委员会广西壮族自治区分会机关服务中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西贸促会概况

一、主要职能

中国国际贸易促进委员会广西壮族自治区分会机关服务中心主要是为机关和职工提供后勤服务，承办会机关委托的车辆、物业管理及其他事务性工作等。主要职责如下：

（一）负责机关后勤服务工作和授权的行政管理工作；

（二）负责机关车辆和工勤人员的管理工作；

（三）负责本会物业管理工作；

（四）负责本会安全保卫工作；

（五）负责机关日常办公用品购置和管理工作；

（六）负责办理本会工作人员的医疗保健工作；

（七）负责办公区、住宅区的清洁卫生、绿化工作；

（八）协助做好有关会议、培训的会务工作；

（九）协助做好离退休人员的管理和服务工作；

（十）完成会领导交办的任务。

二、机构设置情况

广西贸促会会机关服务中心为公益一类事业单位，事业编制数1人，后勤服务聘用人员控制数4名，现实有人数5人。

第二部分：中国国际贸易促进委员会广西壮族自治区分会机关服务中心2025年度部门决算报表

详见附件：中国国际贸易促进委员会广西壮族自治区分会机关服务中心2025年度部门决算公开附表。

第三部分：中国国际贸易促进委员会广西壮族自治区分会机关服务中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入112.91万元，其中本年收入112.91万元。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入112.91万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加12.17万元，增长12.08%，主要原因是本年度新增一名在职在编人员，人员经费保障额度增加，同时按政策规定补发上年度退休人员补助差额，相应增加财政拨款保障。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。同比上年无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。同比上年无增减变动。

4. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比上年无增减变动。

5. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比上年无增减变动。

6. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。同比上年无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。同比上年无增减变动。

8. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。同比上年无增减变动。

（二）本单位2025年度总支出112.91万元，其中本年支出112.91万元。较2024年度决算数增加12.17万元，增长12.08%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出83.98万元，主要用于人员经费和公用经费的支出，较2024年度决算数增加10.33万元，增长14.03%，主要原因是本年度新增一名在职在编人员，人员经费相应增加，同时按政策补发上年度退休人员补助差额，致使本年支出较上年有所增长。

2. 社会保障和就业支出17.89万元，主要用于按国家政策规定缴纳的干部职工的社保。较2024年度决算数增加2.94万元，增长19.67%，主要原因是本年度新增在职在编人员，社保缴费基数及缴费规模相应增加，导致社会保障和就业支出较上年有所增长。

3. 卫生健康支出4.72万元，主要用于按国家政策规定缴纳的医疗保险。较2024年度决算数增加0.06万元，增长1.29%，主要原因是人员变动及医保缴费基数调整，医疗保险缴费支出小幅增加。

4. 住房保障支出6.33万元，主要用于按国家政策规定缴纳的住房公积金。较2024年度决算数减少1.15万元，下降15.37%，主要原因是当年在职在编人员公积金基数调整。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。同比上年无增减变动。

6. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。同比上年无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国国际贸易促进委员会广西壮族自治区分会机关服务中心2025年度一般公共预算支出112.91万元，较2024年度决算数增加12.17万元，增长12.08%。其中：基本支出112.91万元，项目支出0万元。

中国国际贸易促进委员会广西壮族自治区分会机关服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81.46万元，支出决算为112.91万元，完成年初预算的138.61%。

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）年初预算为58.90万元，支出决算为83.98万元，完成年初预算的142.58%，预决算差异的主要原因：本年度新增一名在职在编人员，同时设施集中维修运维支出增加，部分增量支出年初预算未能足额预估，实际支出相应增大。主要用于人员工资发放、保障单位办公运转支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为13.03万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的137.30%，该类支出分项级科目明细如下：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为1.24万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的103.09%，预决算差异的主要原因是：本年度按政策规定补发上年度退休人员补助差额。主要用于机关服务中心退休人员生活补助支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7.86万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算数的128.88%。预决算差异的主要原因是：本年度新增一名在职在编人员，养老保险缴费规模相应增加。主要用于按照国家政策规定缴纳在职人员养老保险。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.93万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算数的164.63%。预决算差异的主要原因是：本年度新增一名在职在编人员，职业年金缴费相应增加。主要用于按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.64万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的129.67%。预决算差异的主要原因是：本年度新增一名在职在编人员，医疗保险缴费相应增加。主要用于按照国家政策规定缴纳医疗保险费用。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.90万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算数的107.29%。预决算差异的主要原因是：本年度新增一名在职在编人员，住房公积金缴存额相应增加，受人员变动影响，实际支出略高于年初预算。主要用于按照国家政策规定缴纳职工住房公积金。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出112.91万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出98.96万元，完成年初预算的137.33%。主要用于人员经费支出。其中：基本工资28.71万元、津贴补贴20.19万元、奖金22.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.13万元、职业年金6.47万元、职工基本医疗保险缴费4.72万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金6.33万元。预决算差异的主要原因：本年度新增一名在职在编人员，相应新增工资、社保、公积金等人员刚性支出，加之按政策补发上年度退休人员补助差额导致工资福利支出超预算执行。

（二）商品和服务支出10.67万元，完成年初预算的288.38%。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、福利费及退休人员公用经费等。其中：邮电费0.60万元、维修（护）费3.56万元、其他交通费4.56万元、其他商品和服务支出1.90万元。预决算差异的主要原因：受设施设备老化影响，本年度维修维护工作量集中加大，同时后勤运行保障实际需求有所变化，相关支出据实保障落实，实际执行数较年初预算出现较大增长。

（三）对个人和家庭的补助支出3.29万元，完成年初预算数的57.72%，主要用于退休干部春节慰问费、生活补贴、退休人员物业服务补贴和教职工体检费。其中：退休费3.29万元、其他对个人和家庭的补助0万元。预决算差异的主要原因：按照过紧日子的有关精神，节约经费支出。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

中国国际贸易促进委员会广西壮族自治区分会机关服务中心2025年度无政府性基金支出。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

中国国际贸易促进委员会广西壮族自治区分会机关服务中心2025年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费年初数为0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关服务中心运行经费支出10.67万元，比年初预算数增加6.97万元，增长188.38%，比上年决算数增加2.53万元，增长31.08%。主要原因是：受设施设备使用年限影响，本年度集中开展维护维修，后勤运维保障支出相应加大，支出规模较年初预算、上年决算均有所提高。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我单位属于二级预算单位，不涉及整体支出绩效自评。

（二）项目支出绩效自评结果。

我单位2025年度无项目支出预算，因此未开展项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：136001广西贸促会机关服务中心2025年度部门决算公开附表.xlsx