目 录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分：：广西贸促会2024年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支增减变化情况说明

　　二、部门预算收入总体情况说明

　　三、部门预算支出总体情况说明

　　四、政府性基金预算支出情况说明

　　五、国有资本经营预算支出情况说明

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　七、机关运行经费安排情况说明

　　八、政府采购预算安排情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、预算绩效目标情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：广西贸促会2024年部门预算报表

　　一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

　　二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

　　三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

　　四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

　　五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

　　七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开 07 表）

　　八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

　　九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

　　十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

　　十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算

　　公开 11 表）

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职责

　　广西贸促会是自治区政府领导的全区性对外经贸促进机构，由政府有关部门的代表、经贸界有代表性的人士、企业和团体组成。根据自治区编委批准，广西贸促会增挂中国—东盟商务与投资峰会秘书处、东亚商务理事会中国委员会联络办公室、广西国际商会牌子，实行一个机构四块牌子。广西贸促会由自治区政府领导同志联系。广西贸促会主要职责是：

　　1.开展与各国和地区经济贸易界、商协会等经济贸易团体、有关国际组织、以及他们在我国设立代表机构的联络工作，根据需要与可能签订双边和多边合作协议；承办国（境）外商协会在桂设立业务机构的代理工作；组织参加、主办或与国（境）外相应机构联合举办有关国际经济贸易、技术合作和法律方面的国际会议；向有关国家和地区派遣代表或设立代表处，积极发挥民间经济外交作用。

　　2.邀请和接待各国和地区经贸界人士和代表团来访，组织广西经贸代表团出访；负责开展多种形式的招商引资和对外投资的促进活动。

　　3.促进我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交往，为我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务；在香港、澳门特别行政区和台湾地区举办经济贸易展览会或博览会，协调和组织其对口组织、机构与企业在我区举办经济贸易展览会或博览会。

　　4.负责协调管理和归口报批全区出国举办经济贸易展览会和参加国际博览会；负责全区参加国际博览局和世界博览会相关事宜的组织、协调、监督、管理及报批、实施工作；协调管理和安排接待国（境）外经济贸易机构、工商组织和企业来桂举办综合或专业性经济贸易、样品样本展览会、博览会、展示会和技术交流会。

　　5.组织我区企业和团体在国内外举办或参加经济贸易展览会和国际博览会；对出国经贸展览工作进行行业协调和市场规范管理；对组展单位提供信息咨询、业务培训等服务。

　　6.为会员企业和其他企业提供商务培训等各类服务；负责国内外经济贸易情况调查研究和信息搜集、整理、传递和发布工作；向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；向国内外企业和机构提供经济技术、贸易合作等方面的信息和咨询服务；开展中外经济技术合作项目的评估和可行性研究的服务工作；编辑发行经济贸易信息刊物。

　　7.承办国际国内经济贸易和海事仲裁的法律咨询、调解和代理仲裁、诉讼等法律事务；签发中国出口货物原产地证明书；出具人力不可抗拒证明；出具国际商事证明文件；签发、认证对外贸易和海上货物运输业务的文件和单证；代办共同海损和单独海损理算业务；代理涉外商贸文件的领事认证业务；签发暂准免税货物的ATA通关单证册。

　　8.代理外国企业、个人在中国和中国企业、个人在国外的专利申请和商标注册；代理知识产权的诉讼和非诉讼业务，提供知识产权的法律咨询、办理海关备案、版权、计算机软件登记和知识产权领域内的其他技术贸易等业务。

　　9.根据授权主管、协调对外经济贸易促进领域有关商协会工作；负责全区贸促会系统的组织建设和业务工作；指导、协调各市（地）、行业贸促机构和国际商会，以及县（市）国际商会的工作；设立并管理与贸促业务相关的企业、事业单位。

　　10.根据自治区人民政府授权，增加审批和管理全区出国经贸展览会的职能和主管、协调对外经济贸易促进领域有关商协会工作的职能。

　　11.根据中央有关方针、政策，发挥海峡两岸经贸协调会的作用，推动同台湾地区的经贸交往，为香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界同内地企业的交流与合作提供服务。

　　12.强化中介组织在市场经济中的积极作用，引入或补充某些从政府有关部门剥离、转移的职能；发展社会主义市场经济体制要求建立的有关职能，以及我国加入WTO后按照国际惯例需要新增的职能。

　　13.为企业提供各类服务，向政府有关部门反映企业界有关情况和意见，为企业提供商务培训等职能。

　　14.承办自治区人民政府和中国国际贸易促进委员会、中国国际商会交办的其他事项。

　　15.承办中国—东盟商务与投资峰会。

　　16.承担东亚商务理事会中国委员会联络办公室工作。

　　17.承担中国—东盟商务理事会联络办公室工作。

　　二、机构设置情况

　　广西贸促会是自治区政府直属的对外经贸促进机构，是全额拨款的行政单位。内设7个部（室），包括：办公室、合作发展部、国际联络部、贸易投资促进部、法律事务部、国际会议部、机关党委（人事部）；下属1个二级预算单位机关服务中心。

　　第二部分：广西贸促会2025年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支增减变化情况说明

　　我部门总收入2311.27万元，总支出2311.27万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。同比减少327.47万元，下降12.41％，主要原因是:

　　（1）第22届中国—东盟商务与投资峰会的预算没有纳入年初预算，计划明年纳入“东博会、峰会”专项工作经费上报，自治区财政厅于每年8月份左右拨付我会；

　　（2）基本支出工资福利总额减少，养老、医疗等社保缴费减少。

　　二、部门预算收入总体情况说明

　　2025年部门总收入2311.27万元，同比减少327.47万元，下降12.41％，主要原因是:

　　（1）第22届中国—东盟商务与投资峰会的预算没有纳入年初预算，计划明年纳入“东博会、峰会”专项工作经费上报，自治区财政厅于每年8月份左右拨付我会；

　　（2）基本支出工资福利总额减少，养老、医疗等社保缴费减少。

　　其中：

　　1.一般公共预算收入2311.27万元，同比减少327.47万元，下降12.41％。

　　2.政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0％。

　　3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0％。

　　4.财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0％。

　　5.单位资金收入500万元，同比减少90万元，下降15.25％。

　　6.上年结转结余0万元，同比增加0万元，增长0％。

　　三、部门预算支出总体情况说明

　　我部门总支出2311.27万元，同比减少327.47万元，下降12.41％，其中：

　　（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　201一般公共服务支出类科目支出1990.94万元，占本年支出预算86.14%，同比减少290.71万元，同比下降12.74%。

　　208社会保障和就业支出类科目支出199.15万元，占本年支出预算8.62%，同比减少20.26万元，同比下降9.23%。

　　210卫生健康支出类科目支出46.22万元，占本年支出预算2％，同比下降6.3万元，同比下降12%。

　　221住房保障支出类科目支出74.96万元，占本年支出预算3.77%，同比下降10.2万元，同比下降11.98%。

　　（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算1150.27万元，占本年支出预算49.77％，同比减少31.12万元，下降2.63％。其中：

　　人员经费预算989.61万元，占基本支出预算86.03％，同比减少31.46万元，下降3.08％。其中：工资福利支出预算909.37万元，占基本支出预算79.06％，同比减少30.6万元，下降3.26％；对个人和家庭的补助预算80.23万元，占基本支出预算6.97％，同比减少0.87万元，下降1.07％。

　　公用经费（商品和服务支出）预算160.66万元，占基本支出预算13.97％，同比增加0.34万元，增长0.21％。

　　2.项目支出预算1,161万元，占支出总预算50.23％，同比减少296.35万元，减少25.53％。

　　四、政府性基金预算支出情况说明

　　我部门2025年无政府性基金预算。

　　五、国有资本经营预算支出情况说明

　　我部门2025年无国有资本经营预算。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算114.76万元，同比增加25.96万元，下降18.45％，具体如下：

　　1.因公出国（境）费2025年预算安排92万元，同比增加22万元，增加的主要原因是广西参与2025年日本大阪世博会中国馆活动，增多出访日本团组。

　　2.公务接待费2025年预算安排15.08万元，同比减少0.97万元，下降4.98％，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减接待费用。

　　3.公务用车购置及运行费2025年预算安排7.68万元，同比减少0.32万元，下降4％。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费7.68万元，同比减少0.32万元，下降4％。减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公车运行维护费。

　　七、机关运行经费安排情况说明

　　我部门2026年机关运行经费预算总金额160.66 160.32万元，同比增加0.34万元，增长0.21%。其中：办公费11.7万元、印刷费3万元、手续费0.1万元、水费2万元、电费15万元、邮电费14.75万元、差旅费5.66万元、维修（护）费5万元、会议费4.56万元、培训费1.15万元、公务接待费2万元、劳务费2万元、工会经费11.51万元、福利费2.96万元、公务用车支行维护费7.68万元、其他交通费用49.92万元、其他商品和服务支出21.67万元。

　　八、政府采购预算安排情况说明

　　2025年政府采购预算103.8万元，同比减少241.91万元，下降69.97％。政府集中采购预算103.8万元，占政府采购预算100％，同比减少1.91万元，下降1.81％。分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比减少240万元，下降100%。

　　货物采购12.805万元，占政府采购预算12.34％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购90.995万元，占政府采购预算87.66％。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算103.8万元，面向中小企业预留金额103.8万元。无超过200万元的货物和服务采购项目和超过400万元的工程项目。

　　九、国有资产占用情况说明

　　2024年我会公务用车车辆编制数为4辆，其中：厅级干部实物保障用车1辆，机要通信和应急用车2辆，老干部服务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　十、预算绩效目标情况说明

　　我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目27个，预算资金1161万元；对下转移支付项目1个，预算资金17万元。

　　重点项目一：项目名称：广西参与2025年日本大阪世博会中国馆活动项目，预算资金250万元，2025年度绩效目标为通过参与大阪世博会并举办广西活动周，加强广西与世界各国和地区在经贸、文化、旅游、绿色低碳等领域的交流合作，持续扩大对内对外开放，助力打造国内国际双循环市场经营便利地。设3条数量指标：数量指标1.举办活动场次≥2场，数量指标2.展示广西企业数≥40家；数量指标3.制作广西宣传片1条。设1条质量指标：质量指标1.中外副部级领导、大阪世博会外国馆负责人出席活动≥10人；设1条时效指标：时效指标1.在项目起始时间内完成2025年7月31日前；设1条成本指标：成本指标1.经费支出≤250万元；设1条效益指标：经济效益指标（社会效益指标）1.国内外媒体关于广西参与大阪世博会新闻报道≥20条；设1条满意度指标：满意度指标1.赴日参展参会部门及企业满意率≥90%。

　　重点项目二：项目名称：乡村振兴定点联系县帮扶经费，预算资金17万元，2025年度绩效目标为帮助定点帮扶村乡村振兴为主要任务的活动，支持定点帮扶村乡村振兴工作，设3条数量指标：数量指标1.发展特色产业项目≥1个,数量指标2.安装监控摄像头≥3个,数量指标3.捐赠校服≥60套；设1条质量指标：质量指标1.验收合格率=100%；设1条时效指标：时效指标1.项目实施时间2025年12月30日完成；设1条成本指标：成本指标1.建设成本≤17万元；设2条经济效益指标：经济效益指标1.村级集体经济收入提高≥7000元,经济效益指标2.乡村文化振兴受益人数≥400人；设1条满意度指标：满意度指标1.定点帮扶村受助村民满意度≥90%。

　　重点项目三：项目名称：信息化运维及保障，预算资金42.1万元，2025年度绩效目标为加强广西贸促会信息化水平建设，科学做好计算机、信息系统及网络等管理工作。及时排除各种故障，保证网站、公众号和政务系统正常运行，支持定点帮扶村乡村振兴工作，设1条数量指标：数量指标1.网络、信息系统、设备等管理及维护项目数量≥1项；设1条质量指标：质量指标1.技术响应时间不超过半小时，全年故障处理成功率≥90%；设1条时效指标：时效指标1.开展系统、设备维护及管理时间2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.做好信息系统及网络等管理及运维工作成本；设1条经济效益指标：经济效益指标1.系统正常使用率≥90%；设1条满意度指标：满意度指标1.使用人员较满意≥90%。

　　第三部分：名词解释

　　一、部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

　　二、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　三、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

　　四、项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分：广西贸促会2025年部门预算报表

　　一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

　　二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

　　三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

　　四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

　　五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

　　七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开 07 表）

　　八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

　　九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

　　十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

　　十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

中国国际贸易促进委员会广西壮族自治区分会部门预算公开表.xlsx