目 录

　　第一部分：单位概况

　　一、单位主要职能

　　二、机构设置情况

　　第二部分：广西贸促会机关服务中心单位2024年单位预算情况说明

　　一、单位预算收支增减变化情况说明

　　二、单位预算收入总体情况说明

　　三、单位预算支出总体情况说明

　　四、政府性基金预算支出情况说明

　　五、国有资本经营预算支出情况说明

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　七、事业单位运行经费安排情况说明

　　八、政府采购预算安排情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、预算绩效目标情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：广西贸促会机关服务中心单位2024年单位预算公开报表

　　一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

　　二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

　　三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

　　四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

　　五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

　　七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

　　算公开 07 表）

　　八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

　　九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

　　十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

　　十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算

　　公开 11 表）

　　第一部分：单位概况

　　一、单位主要职能

　　中国国际贸易促进委员会广西壮族自治区分会机关服务中心为中国国际贸易促进委员会广西壮族自治区分会二级预算单位，属公益一类事业单位。其主要职责任务为为机关提供后勤保障服务，包括：

　　1、负责会机关车辆的调度使用和管理工作；

　　2、负责会机关办公楼保洁、绿化、水电、维修维护等物业管理与监督工作；

　　3、负责会机关大院安全保卫工作；

　　4、负责会机关和中心日常办公用品、印刷品和办公设备的采购和管理工作；

　　5、负责会机关和中心固定资产的登记、使用和维护等管理工作；

　　6、牵头负责节约型机关创建工作；

　　7、负责会机关和中心收发文件与文件印制工作；

　　8、负责办理会机关和中心工作人员子女的儿童医疗统筹工作；

　　9、负责会机关集体户口的统计管理工作；

　　10、完成会领导交办的其它任务。

　　二、机构设置情况

　　中国国际贸易促进委员会广西壮族自治区分会机关服务中心为公益一类事业单位，事业编制数1人，后勤服务聘用人员控制数4名，现实有人数4人。

　　第二部分：广西贸促会机关服务中心单位2025年单位预算情况说明

　　一、单位预算收支增减变化情况说明

　　我单位总收入81.46万元，总支出81.46万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比减少22.31万元，下降21.50%，主要原因一是2024年有1名职工退休，2025年人员经费预算减少；二是党工团妇项目经费合并到会本级。总支出同比减少22.31万元，下降21.50%，主要原因一是2024年有1名职工退休，2025年人员经费预算减少；二是党工团妇项目经费合并到会本级。

　　二、单位预算收入总体情况说明

　　我单位总收入81.46万元，同比减少22.31万元，下降21.50%，主要原因一是2024年有1名职工退休，2025年人员经费预算减少；二是党工团妇项目经费合并到会本级。其中：一般公共预算拨款收入81.46万元，同比减少22.31万元，下降21.50%

　　三、单位预算支出总体情况说明

　　我单位总支出81.46万元，同比减少22.31万元，下降21.50%，主要原因一是2024年有1名职工退休，2025年人员经费预算减少；二是党工团妇项目经费合并到会本级。其中：一般公共预算支出81.46万元，同比减少22.31万元，下降21.50%。

　　（一）按支出功能分类科目说明

　　1.“201一般公共服务”支出58.9万元，占总支出预算72.3%，同比减少14.67万元，下降19.94%，主要原因为在职人员减少。

　　2.“208社会保障和就业支出”科目13.03万元，占总支出预算16.00%，同比减少3.67万元，下降21.97%，主要原因为在职人员减少。

　　3.“210卫生健康支出”科目3.64万元，占总支出预算4.47%，同比减少1.51万元，下降29.32%，主要原因为在职人员减少。

　　4.“221住房保障支出”科5.9万元，占总支出预算7.24%，同比减少2.45万元，下降29.34%，主要原因为在职人员减少。

　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算

　　2025年基本81.46万元，占支出总预算100%，同比减少21.56万元，下降20.92%，主要原因一是2024年有1名职工退休，2025年人员经费预算减少。

　　（1）2025年工资福利支出72.06万元，主要是在职人员工资福利支出。同比增加8.27万元，增长9.85% ，增长主要原因人员正常晋级晋档及社保基数调整。

　　（2）2025年商品和服务支出3.7万元，主要包括公用综合定额经费、水电费和工会经费等公用经费。同比减少0.38万元，下降4.92% 。

　　（3）2024年对个人和家庭补助支出5.7万元，同比增加0.51万元，增长17.17%。

　　2.项目支出预算

　　2025年无项目支出。

　　四、政府性基金预算支出情况说明

　　2025年我单位无政府性基金预算。

　　五、国有资本经营预算支出情况说明

　　2025年我单位无国有资本经营预算。

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。

　　七、事业单位相关运行经费安排情况说明

　　我单位2025年机关运行经费财政拨款预算81.46万元，同比减少21.56万元，下降20.92%，均为基本支出。

　　八、政府采购预算安排情况说明

　　我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。无相关支出。

　　九、国有资产占用情况说明

　　2025年我单位无国有资产占用相关情况。

　　十、预算绩效目标等情况说明

　　2025年我单位无项目。

　　第三部分：名词解释

　　一、单位预算：指各单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

　　二、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　三、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

　　四、项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的 年度或跨年度项目支出计划。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分：广西贸促会机关服务中心单位2025年预算公开报表

　　一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

　　二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

　　三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

　　四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

　　五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

　　七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开 07 表）

　　八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

　　九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

　　十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

　　十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）

广西贸促会机关服务中心2025年单位预算公开表.xlsx